Реферат: Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр

Реферат: Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр

Аннотация

Дипломная работа посвящена рассмотрению вопроса целесообразности создания Спортивно-Молодежного комплекса при ДК «Строитель» в г.Саров.

Теоретическая часть дипломной работы состоит из:

1.    описания:

·     Спортивно-Молодежного комплекса,

·     предоставляемых им спортивных услуг, 

·     поставщиков

·     потребителей

·     конкурентов

2.    Проведения:

·           маркетинговых исследований

·           маркетингово анализа

Практическая часть дипломной работы представляет собой экономические

расчеты:

·           Необходимое финансирование на начальные затраты для создания СМК

·           Расчет пропускной способности спортивных залов

·           Прогноз объема реализации услуг

·           Составление сметы расходов

·           Отчет о прибылях и убытках

·           Расчет точки безубыточности

·           Расчет потребности в финансировании

·           Составление баланса денежных расходов и поступлений

·           Составление прогнозного баланса активов и пассивов СМК

·           Выводы из полученных результатов.

Расчеты проводились с помощью Microsoft Excel.

Содержание

Аннотация------------------------------------------------------------------------------------------------3

Введение---------------------------------------------------------------------------------------------------5

Теоретическая часть-----------------------------------------------------------------------------------10

            1.Описание организации---------------------------------------------------------------------10

                        1.1. Цели СМК (Спортивно-Молодежный комплекс)-----------------------11

                        1.2. Деятельность СМК---------------------------------------------------------------12

                        1.3.Имидж СМК-------------------------------------------------------------------------12

                        1.4.Организационный план---------------------------------------------------------12

            2.Поставщики------------------------------------------------------------------------------------16

            3.Потребители-----------------------------------------------------------------------------------16

                        3.1.Повторные покупки--------------------------------------------------------------17

            4.Портфель услуг СМК-----------------------------------------------------------------------18

                        4.1.Анализ портфеля услуг----------------------------------------------------------19

                        4.2.Жизненный цикл спортивных услуг-----------------------------------------17?

            5.Цена услуг---------------------------------------------------------------------------------------21

            6.Маркетинговые исследования------------------------------------------------------------22

                        6.1.Исследование рынка с помощью социального опроса------------------23

                        6.2.Сегментация рынка---------------------------------------------------------------23

                        6.3.Интенсивность конкуренции---------------------------------------------------23

                        6.4.Описание факторов внешнего окружения----------------------------------25

            7.Маркетинговые анализы-------------------------------------------------------------------28

                        7.1. Анализ окружающей среды----------------------------------------------------28

                        Обоснование целей и оценка приоритетов (SWOT- матрица)------------29

            8.Потенциальные риски----------------------------------------------------------------------31

            9.План действий---------------------------------------------------------------------------------32

Практическая часть------------------------------------------------------------------------------------33

            1.Начальные затраты СМК------------------------------------------------------------------33

            2.Спортивные залы и их пропускная способность------------------------------------34

            3.Прогнозируемый объем реализации услуг--------------------------------------------37

            4. Материальные затраты--------------------------------------------------------------------39

            5.Расчет фонда оплаты труда----------------------------------------------------------------40

            6. Прямые прочие расходы-------------------------------------------------------------------41

            7.Смета расходов--------------------------------------------------------------------------------41

            8.Отчет о прибылях и убытках--------------------------------------------------------------42

            9.Точка безубыточности-----------------------------------------------------------------------43

            10.Баланс денежных расходов и поступлений-------------------------------------------44

            11.Потребность в финансировании---------------------------------------------------------45

            12.Прогнозный баланс активов и пассивов СМК--------------------------------------46

Заключение-------------------------------------------------------------------------------------------------47

Список литературы--------------------------------------------------------------------------------------49

Приложение №1-------------------------------------------------------------------------------------------50

Приложение №2-------------------------------------------------------------------------------------------55

Приложение №3-------------------------------------------------------------------------------------------56

Приложение №4-------------------------------------------------------------------------------------------57

Приложение №5-------------------------------------------------------------------------------------------60

Введение

Задача настоящей дипломной работы – технико-экономическое обоснование целесообразности создания Спортивно Молодежного Комплекса при Муниципальном учреждении «Молодежный Центр» (бывший ДК «Строитель»).

            Существующий проект строительства пристройки к Дому «Строителей», в которой будет размещен Спортивно-Молодежный комплекс (СМК), рассчитан на регулярные занятия физической культурой (ФК) и спортом более 1500 человек, кроме того, планируется создание 19 рабочих мест. В проекте: двух этажная пристройка с тремя спортивными залами, душевыми, раздевалками и тренерскими комнатами.

            На строительство пристройки (СМК) по проекту планируется затратить 18 миллионов рублей из местного бюджета, а также 6 миллионов на оборудование помещений (оборудование спортивных залов - 4 миллиона  и 2 миллиона на концертное оборудование).

            Стартовые затраты велики, поэтому, прежде чем начать строительство, необходимо рассмотреть актуальность создания СМК в районе ул. Куйбышева, д.19:

·     Какая пропускная способность будет у залов?

·     Какие услуги будут предложены жителям г. Сарова, чем они лучше подобных услуг?

·     Есть ли спрос на эти виды услуг?

·     Сколько будут стоить абонементы или билеты?

·     Что измениться с реализацией проекта?

Данная дипломная работа включает в себя анализ ситуации, сложившейся на сегодняшний день в г. Сарове по развитию ФК и спорта и организации активного досуга населения, описание будущего СМК, его социальных функций, анализ сильных и слабых сторон организации, влияние факторов внешнего окружения и конкурентной среды, определение целей СМК, анализ рынка возможных потребителей, разработку финансового плана, социальную значимость.

Существуют две серьезные предпосылки для создания СМК:

1) Так получилось, что городские структуры работают в основном с детьми и подростками дошкольного и школьного возраста, занимаясь в основном организацией досуга подростков, и все спортивные клубы и секции в основном ориентированы на детей и подростков школьного возраста. После окончания школы, подростки, привыкшие проводить свое свободное время в клубах по месту жительства, секциях, оказываются лишенными возможности заниматься любимым делом, или просто проводить время, - за неимением соответствующей базы. Многие школьники достигают высоких результатов в спорте, искусстве, культуре и т.д. и хотят заниматься дальше, реализуя свои способности в любимом деле, но также лишены этой возможности, поэтому теряется смысл занятий в кружках и секциях, т.к. нет перспективы дальнейшего развития.

     2. Проблемы здоровья среди населения г.Сарова приобретают все более яркий оттенок. По данным отдела информатизации городской администрации г.Сарова, смертность от различных заболеваний в 1999 году составила:

За последние 7 лет в целом по городу смертность от острых сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась почти в 2 раза, причем в возрасте до 50 лет наблюдается ее пятикратное увеличение.

Среди мужского населения увеличилось число смертей от экзогенных причин (убийство, самоубийство, несчастные случаи и т.д.). За 2 последних года в 10 раз возросло количество смертей, являющихся прямым следствием употребления алкоголя

Приведенные данные оптимизма не вызывают. Более того, можно сделать вывод, что идет постепенная духовная  и физическая деградация населения и в прямом смысле слова его вымирание.

            Чем это вызвано?  Прежде всего, кризисом в экономике. Негативные процессы, происходящие в обществе,  редко на кого не действуют отрицательно. В итоге страдает не только взрослое население, но и дети.

Здоровье – мало осознаваемая (до поры, до времени) большинством людей, но высшая и не проходящая жизненная ценность. Среди категорий человеческого бытия, таких как: смысл и счастье жизни, творческий труд и отдых, интересы и идеалы, гармония и красота, - здоровье находится на самой вершине. Нет здоровья, и все остальное теряет смысл.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что физическое и психическое состояния здоровья человека определяют:

·     индивидуальный образ жизни - на 50%

·     наследственность - на 20%

·      условия внешней среды - на 20%

·     работа медиков всего на 10%.

Из этого следует вывод, что наполовину наше здоровье зависит от нас самих, от нашего образа жизни.

            Поэтому для улучшения здоровья населения необходимо путем активной пропаганды через прессу, радио и телевидение убедить людей в необходимости изменить характер и режим питания, а также увеличить двигательную активность. (Подобный эксперимент был проведен несколько десятилетий назад в одном из штатов США. Цель эксперимента - улучшить состояние здоровья жителей, не прибегая к помощи медикаментов. Спустя 5-10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт и др.) в этом штате снизилась на 25 процентов).

Социально – экономический эффект физической культуры и спорта

Заинтересованность работников СМК в здоровом образе жизни населения является главной социальной значимостью. Почему здоровью придается так много значения? Во первых это один из основных показателей жизненного уровня. От здоровья населения зависит: смертность, рождаемость, работоспособность. 

Способность к труду определяется наличием профессиональных знаний, соответствующих умений и навыков, совокупность физических и психических сил и качеств человека. Все вместе при соответствующем отношении к труду они обеспечивают оптимальный уровень его продуктивности, то есть работоспособность человека. Работоспособность в свою очередь является как бы отображением такого состояния, как утомление. Зависимость здесь обратная: чем больше нарастает утомление, тем ниже становится работоспособность. Нормальный физиологический процесс – утомление означает снижение функциональных возможностей организма, вызванное выполнением умственной или физической работы. Снижение работоспособности, или утомление, сказывается на количестве и качестве продукции, произведенной за определенные отрезки времени, или же при выполнении специального задания в эксперименте. Показателем утомления может быть также увеличение времени, затрачиваемого на ту или иную производственную операцию. Но всегда основным итогом утомления является снижение эффективности труда.

Многовековой опыт человечества говорит о том, что для поддержания высокой работоспособности необходим еженедельный отдых. Большинство трудящихся нашей страны имеют два выходных дня. И их нужно умело использовать. Если в эти дни ограничиться пассивными мероприятиями: чтение, кино, посещение театра и т.п. – такой отдых не будет способствовать восстановлению работоспособности, а, напротив, может привести к расслабленности, своего рода мышечной детренированности. Понедельник тогда окажется «тяжелым днем», потому что врабатывание в трудовой процесс будет затруднено.

Несомненно, что физкультурные занятия, положительно влияя на человека, повышают и эффективность его труда. Отдача от таких занятий проявляется опосредованно через ряд составляющих:

·     повышение работоспособности;

·     сокращение экономического ущерба от потерь рабочего времени при утомляемости работников или болезни; 

·     улучшение профессиональных двигательных навыков;

·     повышение общественной активности;

·     улучшение трудовой дисциплины;

·     снижение текучести кадров;

·     лучшее использование свободного времени.

Однако использование физических методов воспитания, тренировок и закаливания в трудовых коллективах не исчерпывается показателями экономической эффективности. Физкультурные занятия обеспечивают повышения общей культуры, широкое оздоровление, снижение заболеваемости, увеличение средней продолжительности жизни и роста интеллектуально – психического потенциала народа.

            Физическая культура призвана служить трудовой активности, а не отвлечению людей от производства и учебы. Однако многие спортивные организации проводят неоправданно большое число соревнований и сборов, на что расходуются огромные средства, значительное количество людей отвлекается от работы и учебы, как сказал М.И. Калинин: «Спорт – хорошее дело, он укрепляет человека. Но спорт – это подсобная вещь, и превращать его в самоцель, в голое рекордсменство не годится. Мы хотим всесторонне развить человека, чтобы он умел хорошо бегать, плавать, быстро и красиво ходить, чтобы у него все органы были в порядке, - словом, чтобы он был нормальным, здоровым человеком, готовым к труду и обороне, чтобы параллельно всем физическим качествам правильно развивались и умственные его качества».

            Пропагандируя здоровый образ жизни благодаря спортивным занятиям, необходимо предоставить базу спортивных услуг, а без реализации проекта СМК это невозможно, т.к. без этого проекта МУ «Молодежный Центр» сможет предложить только занятия в бассейне, танцевальный класс и спортивный зал для занятий большим теннисом.

            Так же, реализовав проект СМК, МУ «Молодежный Центр» будет иметь возможность привлечения большего количества народа к бесплатным социальным услугам, таким как трудоустройство, анонимный медицинский осмотр, юридическая и психологическая помощь и т.д.

Теоретическая часть

1.Описание организации

Муниципальное учреждение "Молодежный центр" является некоммерческой организацией и располагается по адресу  г. Саров Нижегородской области ул. Куйбышева д.19   . (О некоммерческих организациях вы можете прочитать в приложении №1)

            МУ "Молодежный центр" (МЦ) создается для систематизации работы с молодежью города, направленной на воспитание, образование, оказание помощи в социальной адаптации и оздоровление молодого поколения, ведь от него зависит наше ближайшее будущее.

МЦ организуется  в структуре Управления по делам  молодежи и спорта (см. приложение №2).

Деятельность Центра финансируется за счет местного бюджета, добровольных отчислений общественных организаций, фондов, предприятий, учреждений и физических лиц, а также за счет собственной хозрасчетной деятельности Центра.

Деятельность Центра строится на основе федеральной программы «Молодежь России», а также на основе целевых программ, утвержденных исполнительным органом по делам молодежи, разрабатываемых в соответствии с потребностями молодежи города и с задачами социальных служб, с которыми сотрудничает Центр, и Устава МЦ.

Основными целями работы МУ "МЦ" являются:

1.    создание информационно-методической базы по основным сферам жизнедеятельности молодежи и создание консультационной службы для молодежи;

2.    организация культурного досуга молодежи, проведение зрелищных соревнований и мероприятий;

3.    создание социально-реабилитационного центра.[1]

4.    создание постоянно-действующей молодежной биржи труда.

5.    поддержка молодежных общественных организаций и объединений.

МУ "МЦ" состоит из 8 основных отделов ( см. приложение №3) Одним из отделов является отдел молодежных спортивно-развлекательных и спортивно-оздоровительных программ. Часть этого отдела - Спортивно-Молодежный комплекс (СМК), который создает условия для занятий спортом, проведения соревнований и привлечения к физически активному отдыху в основном категорию лиц от 15 до 35 лет.

Как объект строительства Спортивно-Молодежный комплекс представляет из себя пристройку к МУ"МЦ", состоящая из быстро - возводимых конструкций со стороны бассейна ДК "Строитель" площадью 2 000 кв. метров, которая включает в себя:

1.Универсальный игровой зал (с трибуной на 1000 чел.) - 20 х 50 метров

(1000 кв. м.(без трибуны)).

2.Тренажерный зал - 200 кв. метров.

3.Зал восточных единоборств - 200 кв. метров.

4.Гардероб - 30 кв. м.

5.Раздевалки – 6шт. по10 кв. м.

6.Тренерские комнаты – 3шт. по 16 кв.м.

7.Туалеты – 2шт. по 16 кв.м.

8.Складские помещения – 4шт. по 16 кв.м.

9.Вент. камера - 10 кв. м.

10.Электрощитовая - 10 кв. м.

11.Комната звукооператора - 16 кв. м .

12.Коридор - 30 кв. м.

13.Подсобные помещения игрового зала - 20 кв.м.

14.Вестибюль - 100 кв. м.

15.Душевые - 100 кв. м.

16.Дежурная комната - 16 кв.м.

Игровой зал пристройки с трибуной имеет высоту 8 м - размеры 30 х 50, игровой зал 20 х 50, вход в зал на середине трибуны, через коридор шириной 2 м, трибуны имеют 4 лестницы : по краям спортивного зала, и по краям центрального входа в спортивный зал, спортивный зал имеет два запасных выхода, Все остальные помещения имеют высоту 4 м. Тренажерный зал и зал восточных единоборств располагаются слева и справа, соответственно, от центрального входа в игровой зал и часть их помещений располагается  под трибунами, начинаясь от высоты 3 м.. Входы в игровой, тренажерный зал и  зал восточных единоборств, туалеты, входы в 4 раздевалки (две раздевалки проходные в мини - залы, 2 - раздевалки игрового зала), гардероб, дежурная комната.

В коридоре, к игровому залу, располагаются 2 раздевалки - проходные, 4 тренерские комнаты. (см. приложение № 4)

1.1.Цели Спортивно – Молодежного Комплекса

1.    Привлечение молодежи к ведению здорового образа жизни.

2.    Досуговая занятость молодежи.

3.    Привлечение клиентов в СМК.

1.2.Деятельность Спортивно – Молодежного Комплекса

n Разработка тренировочных программ по видам спорта, культивируемым в городе.

n Пропаганда здорового образа жизни, совместно с отделом спортивно-оздоровительных программ, реклама и выпуск рекламной продукции ( привлечение клиентов).

n Разработка, совместно с ведущими тренерами, программ подготовки городских команд к соревнованиям.

n Разработка план - графиков городских соревнований, увязка графиков с областными, российскими и международными соревнованиями.

n Составление планов реабилитации спортсменов, совместно с отделом спортивно-оздоровительных программ.

n Разработка рабочей документации  для спортсменов, совместно с информационно-методическим отделом.

n Организация предоставления услуг (графики работы тренеров по видам спорта, подготовка спортивных залов к работе)

1.3.Имидж Спортивно – Молодежного Комплекса

            В имидж СМК обязательно должны войти:

·     Внешний вид персонала и отношение: дружелюбное, заботливое, внимательное

·     Внешний и внутренний вид помещения, человеку должно быть приятно находиться внутри, потребитель должен чувствовать себя комфортно, находясь внутри он должен отдыхать духовно.

·     Профессионализм и знание тренеров просто необходимо, т.к. они имеют дело с самым хрупким – с здоровьем человека. Потребитель не должен жаловаться на нагрузку.(т.е. перезанимался или не до занимался.) Тренер должен знать кому какую нагрузку давать и быть компетентен в вопросах о спорте и питании.

·     Потребитель должен видеть, что о нем заботятся, а не равнодушное отношение к нему.

·     Ведение здорового образа жизни штатом СМК.

1.4.Организационный план

Для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость СМК, руководителю необходимо располагать такими работниками, которые способны подходить к работе творчески, стремиться к нововведениям, развивать сотрудничество с другими, добиваться оптимального конечного результата. Но, естественно, нужна не просто группа специалистов, а дружный, творческий, самонастраивающийся коллектив – «команда». Команда- это тщательно сформированный, хорошо управляемый, самоорганизующийся коллектив, быстро и эффективно реагирующий на любые изменения рыночной ситуации, решающий все задачи как единое целое.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6