Реферат: Организация кабельного участка на магистральной первичной сети

                                                                                                                        Таблица 6

Итого по разделу "Расчет объема оборудования и капитальных затрат":

            а) оборудование СС - 914.308,13 руб.

            б) оборудование СУ - 323.356,23 руб.

            в) оборудование ОУП - 52.487,60 руб.

            г) оборудование НУП -  852026,52руб.

            д) линейные сооружения - 3.559.588 руб.

            е) здание СС - 198.773  руб.

            ж) здание СУ - 198.773  руб.

            з) здание ОУП - 182.430 руб.

            и) оборудование ЭПУ - 418.750 руб.

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА ПОСТРОЙКУ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ:            6.700.492,48 руб.

4. Расчет объема продукции.

            Расчет объема продукции Q производится по номенклатуре продукции, разработанной для предприятий, обслуживанющих линии прередачи, канала и тракты первичной сети. Выписка номенклатуры находится в [1.стр.32]. Расчет выполняетс япо формуле [1.стр.11]:

            Q = ∑ * Ni * Цi ,                                                       

где       Ni - натуральный измеритель объема продукции обслуживаемых в течении года технических средств: каналов, канало-км, км кабеля и т.д.;

            Цi - цена i-говида продукции;

Расчет объема продукции в натуральном и денежном выражении произведем в таблице 7:

  Наименование показателей               Цена ед.пр.,  Объем прод. Объем прод.   Структура

                                                                 руб.              в нат. выраж. в ден. выраж. объема пр., %

  1.Магистральные и внутризоновые

  линии передачи (за год):

  а)Кабельные линии передачи типа     932                            490                  456.680             24,43

  КМ-4:

  2. Телефонные каналы:

  а)На коаксиальных линиях типа

  КМ-4:

    в 1-й введенной 300-канальной        3,60              300                  367.200             19,64

    группе:

    организованные сверх 1-й 300-ка-     1,40              950                  452.200             24,19

    нальной полностью введенной

    группы:

  3.Телефонные групповые тракты:                   70                 1150                 80.500              4,3

  4.Телефонные каналы оконечные,

  образованные оконечной преобра-

  зовательной аппаратурой:

  а)От 720 до 1920 и 3600 каналов:

    не оборудованные аппаратурой         208               1080                 224.640            12,0

    полуавтоматики, автоматики и

    зоновой связи:

    оборудованные аппаратурой              1068              170                  288.360           15,42

    полуавтоматики, автоматики и

    зоновой связи:

    ВСЕГО                                                                                                 1.869.580         100

                                                                                                                                                Табл.7

5. Расчет численности производственных работников.

            Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали неоюходимо расчитать производственный персонал:

●    по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах, на УП;

●    по обслуживанию линейных сооружений.

Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 26 от 19.01.1988 г. “О нормативах численности производственного штата для преприятий междугородной телефонной связи в зависимости от числа каналов в приведенных единицах”.

Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживние, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в зависимости от числа каналов в приведенных единицах [1.стр.34]. Распределение работников по квалификации: 20% - инженеров, 40% - электромехаников, 40% - электромонтеров. Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦе примем равную 4 единицам (3 электромонтера и 1 электромеханик).

            Определяем число каналов ЛАЦ в приведенных единицах:

                        N’=N*K,                                                                    

где       N’- количество приведенных каналов ЛАЦ;

            N - количество оконечных телефонных каналов;

            К - коэффициент приведения (прямые телефонные каналы

            оконечные на коаксиальном кабеле, К=0,7).

                        N’=0,7*1250=875 прив. Каналов.

            Для данного количества приведенных каналов численность штата составляет 17 единиц. Распределение работников по квалификациям:

                        инженеры- 20% - 3 ед.;

                        электромеханики - 40% - 7 ед.;

                        электромонтеры - 40% - 7 ед.

Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦ принимаем равной 4 единицы:

                        электромонтеры - 3 ед.;

                        электромеханики - 1 ед.

            Всего работников ЛАЦ СС составляет 21 единица + 3 единицы штата группы развития и ремонта.

Численность работников на техническое обслуживание  сетевых узлов связи (СУС) определяется по формуле [1.стр.13]:

                        ∑ Ni * Hi

            M =                        * h,

                           Фмес

где       Ni - количество обслуживаемого оборудования;

            Hi - норматив обслуживания для соответствующего оборудования, чел.-ч.

            h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска.

            Фмес - месячный фонд рабочего времени (173 часа в месяц).

Коэффициент определяется следующим образом:

●    для электромонтеров h = 1,05 (15-дневный отпуск);

●    для электромехаников h = 1,06 (18-дневный отпуск);

●    для инженеров h = 1,08 (24-дневный отпуск).

Составим таблицу норм обслуживания оборудования сетевого узла(табл.8).

                                                                                                                        Таблица 8

Инженерно-технический персонал СУС определяем в соответствии с количеством каналов ТЧ 100 на узле :

                        инженер - 1 ед.;

                        электромеханик - 1 ед.

Для обслуживания:

                        электромеханик - 1 ед.;

                        электромонтер - 3 ед.

Итого с учетом сменного персонала на 4 смены имеем:

                        инженеры - 5 ед.;

                        электромеханики - 5 ед.;

                        электромонтеры - 3 ед.

Численность штата группы развития и ремонта оборудования определяем дополнительно из расчета 15% от численности технического персонала, что будет составлять:

                        13*0,15=1,95 ед.

Всего на СУС численность штата будет составлять 15 человек. Аналогично рассчитываем количество работников для обслуживания обслуживаемого усилительного пункта.

Составим таблицу норм обслуживания оборудования (Табл.9).

                                                                                                                        Таблица 9

Так как по нормативу получилось всего 6,9 человека в месяц, то исходя из типовых штатов для ОУП (выписка из приказа № 170 от 24.04.1985 г. Министерства Связи СССР) устанавливаем:

                        инженер - 1 ед.;

                        старший инженер - 1 ед.;

                        электромеханик - 1 ед.

Расчет численности работников кабельного участка производим в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 170 от 24.04.1985 г. Норматив на обслуживание 1 км кабеля типа КМ-4 в месяц составляет 6,0 чел/час. Определяем количество работников:

                        М1=(490*6/173)*1,08=18,77 человек

Для технического обслуживания НУП берем 4 электромеханика. На обслуживание линейного тракта СП К-1920П норматив составляет 130чел/час в месяц при числе ОУП от 1 до 4.

                        М2=130/173*1,08=0,82 шт. ед.

Берем 1 штатную единицу. Из числа работников, определенных по нормативам, устанавливаем должности электромонтеров и кабельщиков-спайщиков с учетом сложности объема выполняемых работ. 19 штатных единиц распределяем по должностям следующим образом:                  

                        электромонтеры - 8 ед.

                        кабельщики-спайщики -  8 ед.

Сверх штата, определенного по нормативам, устанавливаем должности:                   

                        начальник КУ - 1 ед.

                        старший электромеханик - 1 ед.

                        старший техник - 1 ед.

Итого на кабельном у частке имеем  штатные единицы.

Составим таблицу рассчитанной численности работников

по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10).

                                                                                                                        Таблица 10

6. Расчет эксплуатационных расходов.

Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат:

●    заработная плата штата основной деятельности;

●    отчисление на социальное страхование;

●    амортизационные отчисления;

●    материалы и запасные части;

●    электроэнергия со стороны для производственных нужд;

●    прочие производственные расходы;

●    прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.

а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17.11.86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд - 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд - 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.

Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.

                        Фпрем = ФЗПгод.раб * 0,25=0,25 * 97.343 руб. = 24.335 руб.

Определяем годовой фонд заработной платы:

                        ФЗПгод. = Фгод.осн + Фдоп + Фпрем                               (12)

                        ФЗПгод. = 149.885 руб. + 24.335 руб. = 174.220 руб.

 В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП год) равен 174.220 руб.

            б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т.е. 12.195 руб.

            в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1.стр. 15]:

                                          k

                        Эаморт. = ∑ * Фосн. * ni , руб.

                                          i=1

где Эаморт. - сумма амортизационных отчислений;

Фосн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат;

ni - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %;

k - число видов ОПФ.

Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений.

г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1,1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т.к. в нашем случае объем продукции равен 1.869.580 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1,1%:

            (1.869.580 руб. / 100%) * 1,1% = 20.565 руб.

д) Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяем по тарифу 0,025 руб. за кВт-ч. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле [1.стр.16]:

                        ∑ Ni Wi ti

            W =                                         (13)

                                з

где       Ni - количество единиц оборудования определенного вида;

            Wi - мощность потребляемая за час работы единицей оборудования;

            ti - время действия оборудования за год, ч; (ti = 8760)

з - КПД (з = 0,67).

Исходя из расчитанного выше общее потребление мощности аппаратурой связи в нашем случае составляет 17.411 Вт. Т.е. по формуле (13):

            W = (17,411 кВт * 8760 ч) / 0,67 = 227.642 кВт/ч

Т.е. расходы на э/энергию будут составлять в год:

            227.642 кВт/ч * 0,025 руб. = 5.691 руб.

е) Прочие производственные расходы, а также прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, определяются вместе в размере 67,1% от фонда заработной платы:

            (174.220 руб. /100%) * 67,1% = 116.902 руб.

Составим таблицу общих эксплуатационных расходов.

7.Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений.

Последние два показателя сравним с нормативными (Ен = 0,12 и Тн = 8,3 года) и увидим, что расчитанные показатели превосходны!

8. Заключение.

            Расчет показателей абсолютной (общей) экономической эффективности показывает, что рассчитанные значения коэффициента экономической эффективности капитальных вложений Е и срок окупаемости капитальных вложений Т соответствуют нормам. Следовательно, проект строительства участка кабельной магистрали можно считать экономически эффективным.

            Основным полезным результатом деятельности ТПО является образование и обслуживание каналов и трактов для предоставления их вторичным сетям. Поэтому главным источником для увеличения прибыли являются объем продукции. Резерв для увеличения числа каналов составляет 34,9% от номинальной емкости системы передачи К-1920П. При этом капитальные затраты потребуются только на оборудование ЛАЦ.

            Важнейший вид ресурса ТПО - основные производственные фонды. Высокая стоимость ОПФ приводит к их решающему влиянию на основные экономические показатели предприятия. Использование ОПФ оценивается стоимостными и натуральными показателями: - фондоотдача, Кн=Q/Ф; он характеризует отдачу по продукции с каждого рубля ОПФ.

            Рост Кн возможен в случае повышения цен на продукцию связи, снижения цен на ОПФ и повышения их производительности в результате научно-технического прогресса - это внешние факторы, не зависящие от предприятия.; - фондовооруженность V=Ф/Т, где Т- среднесписочная численность работников. Характеризует соотношения между объемами, вовлекаемыми в процесс производства средств труда и рабочей силы. Рост фондовооруженности возможен при росте цен на ОПФ за счет снижения числа работников вследствие механизации и автоматизации работ.

            Но в данное время существуют другие системы уплотнения на оптических кабелях связи, которые по своим экономическим характеристикам значительно выше.